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商洛市安全生产监督管理局2019年部门预算公开
索  引  号: 01606072-9-30/2019-0401005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年03月24日
主题词: 发布机构: 市政府办 文        号: 公文时效:
 

一、部门主要职责:

(一)组织编制全市组织编制全市安全生产规划;研究起草有关安全生产工作的规范性文件;研究拟定工矿商贸行业(煤矿除外,下同)安全生产标准和规程。

(二)指导协调全市安全生产工作。分析和预测全市安全生产形势;发布全市安全生产信息;研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(三)承担全市安全生产综合监管管理职责。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县区人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(四)承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。按照分级、属地监管的原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况、负责安全生产条件和有关设备(特种设备除外,下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任;组织查处职业危害事故及违法违规行为。

(六)承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理职责。负责非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核工作。

(七)负责组织全市安全生产大检查和专项督察。根据市政府授权,依法组织较大生产安全事故的调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究的落实情况。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工作同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(九)负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(十)组织实施生产经营单位安全生产标准和规程;依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营行为。

(十一)组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十二)负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理,道口监护人员的选聘和管理;组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

(十三)承担市安全生产委员会、市铁路道口管理委员会交界的其他事项。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务:

2019年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中、省、市安全生产工作要求,牢固树立安全发展理念,不断强化底线思维、红线意识,加强组织领导,落实工作责任,采取有力措施,严防各类事故发生,确保安全生产形势稳定。重点做好以下几项工作:

(一)认真做好机构改革相关工作。严格按照市委、市政府机构改革工作的安排部署,做好业务交接、职能划定、人员定岗等工作。同时认真处理好机构改革和安全生产的关系,强化责任落实、主动担当作为,坚决做到改革期间全市安监队伍思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减,确保全市机构改革和安全生产工作两不误、两促进。

(二)继续推进安全生产领域改革发展。按照我市《实施意见》相关安排部署,着力推进健全落实安全生产责任、改革安全监管监察体制、构建安全预防控制体系、加强基础保障能力等重点工作任务,持续提升安全生产整体水平。

(三)全面安全生产“六化”体制机制应用工作。按照隐患排查专业化、挂牌督办常态化、暗查暗访制度化“三项制度”和企业主体责任具体化、日常监管标准化、应急救援科学化“三大工程”作业指导书,在全市重点行业领域全面推广应用,形成一套系统完善的全市安全生产监管规范,使全市安全生产规范监管机制与全面步入小康社会相适应。

(四)不断强化安全生产依法治理。推进安全监管执法规范化、信息化、专业化建设,严格市、县两级安全监管检查年度计划制定、审核备案工作,定期分析通报监管执法情况,强化失职问责。加强执法检查,严厉打击各类违法违规生产经营建设行为,加大典型违法行为曝光力度,强化警示教育。建立安全生产执法行为审议制度和重大行政执法决策机制,完善执法纠错和执法信息公开制度。从严规范事故报送和调查程序,杜绝迟报、谎报和瞒报行为。

(五)狠抓安全生产风险防控。继续建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,推广试点企业经验,按区域、按行业建立全面的风险点基础数据库、重大危险源台账和重大隐患治理台账。严格重大隐患挂牌督办,实现隐患排查治理的闭环管理。落实《企业安全生产标准化基本规范》,推进企业安全生产标准化建设,提升企业本质安全水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共4个,包括:

序号

单位名称

1

商洛市安全生产监督管理局(机关)

2

商洛市安全生产监察支队

3

商洛市安全生产宣教中心

4

商洛市矿山救护队

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制70人,其中行政编制18人,事业编制52人;实有人员65人,其中行政编制17人,事业编制48人。单位管理离退休人员13人。

序号

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

商洛市安全生产监督管理局

行政

全额

21

18

3

2

商洛市安全生产监察支队

参管

全额

10

10

3

商洛市安全生产宣教中心

事业

全额

7

7

4

商洛市矿山救护队

事业

全额

32

32

合 计

70

18

52

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

商洛市安监局2018年资产总额1740752.4元,矿山救护队资产总额1116529.55元,共计2857281.95元。其中:1、流动资产319623.41元;2、固定资产2537628.54元(其中土地、房屋及构筑物328072.42元,设备 775973.12 元);3、无形资产0元;4、长期投0元;5、其他资产0元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款712.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年安监局支出预算总计712.5万元,其中:工资福利支出651.23万元,公用经费支出61.27万元。安监局机关预算支出总计331.19万元,其中:工资福利支出292.75万元,公用经费支出19.05万元。安全生产监察支队支出预算总计82.31万元,其中:工资福利支出75.45万元,公用经费支出6.86万元。矿山救护队支出预算总计299万元,其中:工资福利支出283.03万元,公用经费支出15.97万元。

(二)财政拨款收支情况

2019年安监局局机关日常公用经费按照行政3档标准,人均公用经费0.7万元;会议费2.5万元;取暖费6.82万元,降温费及福利费2.61万元,公务交通费补贴16.54万元。按照2019年12月份单位实际在编在岗人数和工资据实测算,预算安排人员工资支出292.75万元,职工住房公积金单位部分24.05万元,养老保险及职业年金单位部分43.29万元。安全生产监察支队日常公用经费按照事业2档标准,人均公用经费0.46万元,取暖费1.66万元,降温费及福利费0.68万元,公务交通补贴0.88万元;人员工资支出75.45万元,职工住房公积金单位部分6.28万元,养老保险及职业年金单位部分11.3万元。 矿山救护队日常公用经费按照事业2档标准,人均公用经费0.46万元,取暖费7.04万元,降温费及福利费2.9万元;人员工资支出283.03万元,职工住房公积金单位部分22.86万元,养老保险及职业年金单位部分41.14万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2019年收入预算总计 712.5万元,其中基本支出651.23万元。具体支出构成是:安监局支出预算总计331.19万元,其中:工资福利支出292.75万元,公用经费支出38.44万元。安全生产监察支队支出预算总计82.31万元,其中:工资福利支出75.45万元,公用经费支出6.86万元。矿山救护队收入预算总计299万元,其中:工资福利支出283.03万元,公用经费支出15.97万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算共计712.5万元,按功能科目分类,资源勘探信息等支出712.5万元,其中:工资福利支出651.23万元,公用经费支出61.27万元。安监局机关预算支出总计331.19万元,其中:工资福利支出292.75万元,公用经费支出19.05万元。安全生产监察支队支出预算总计82.31万元,其中:工资福利支出75.45万元,公用经费支出6.86万元。矿山救护队支出预算总计299万元,其中:工资福利支出283.03万元,公用经费支出15.97万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年公共预算财政拨款收入712.5万元,其中基本支出712.5万元。按照经济科目分类,按照2019年12月份单位实际在编在岗人数和工资据实测算,预算安排人员工资支出292.75万元,职工住房公积金单位部分24.05万元,养老保险及职业年金单位部分43.29万元。安全生产监察支队日常公用经费按照事业2档标准,人均公用经费0.46万元,取暖费1.66万元,降温费及福利费0.68万元,公务交通补贴0.88万元;人员工资支出75.45万元,职工住房公积金单位部分6.28万元,养老保险及职业年金单位部分11.3万元。 矿山救护队日常公用经费按照事业2档标准,人均公用经费0.46万元,取暖费7.04万元,降温费及福利费2.9万元;人员工资支出283.03万元,职工住房公积金单位部分22.86万元,养老保险及职业年金单位部分41.14万元。

(四)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

我单位无公务车辆,公务接待费预算2.75万元。矿山救护队有编制车辆1辆,公务用车购置及运行维护按照标准安排1.5万元,与2018年持平;公务接待费安排1.25万元,与2018年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况:2019年机关运行经费19.05万元,安排主要有:办公费、差旅费、会议费、印刷费、培训费、邮电费、维修费、公务用车运行维护等费用。

(八)政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

我局的科目分类为215:资源勘探信息等支出分类;其分类有21506:安全生产监管,2150605行政运行,2150605安全监管监察专项和市矿山救护队的分类2150606应急救援支出。

商洛市安全生产监督管理局

2019年4月1日

商洛市安全生产监督管理局2019年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

712.5

一、基本支出

712.5

二、政府性基金拨款

1.工资福利支出

651.23

三、事业收入

2.对个人和家庭的补助支出

0

纳入财政专户管理的教育收费

3.日常公用经费

61.27

其他事业收入

二、项目支出

0

四、上级补助收入

三、事业单位经营支出

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

712.5

本年支出合计

712.5

商洛市安监系统2019年公共预算拨款支出明细表

单位:万元

支出功能分类

预 算 数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

合 计

712.5

712.5

0

215

资源勘探信息等支出

712.5

712.5

0

21506

安全生产监管

712.5

712.5

0

2150601

行政运行

331.19

331.19

0

2150605

安全监管监察专项

82.31

82.31

0

2150606

应急救援支出

299

299

0

商洛市安全生产监督管理局2019年公共预算拨款

安排的“三公经费”预算表

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小 计

公务用车运行维护费

公务用车购置

市安全生产

监督管理局

1.5

1.5

0

2019年市级部门收支预算总表

单位:百元

收 入

支 出

项目

金额

项目

金额

支出功能科目

小计

下达工资中心

下达单位

科目编码

科目名称

2017年决 算

2018年预算

一、政府非税收入

0

0

一、基本支出

71250

25273

45977

1、行政事业收费收入

(一)个人部分小计

65123

25273

39850

2、房屋、设备出租收入

1、基本工资

23560

13348

10212

3、基金及附加收入

2、津贴补贴

8510

8510

0

4、经营收入

3、奖金

1055

1055

0

5、其他收入

4、绩效工资小计

11194

2360

8834

…………

① 础性

6366

1416

4950

…………

② 励性

4828

944

3884

二、预算拨款补助收入

67479

5、机关事业单位基本养老保险缴费(单位缴纳部分)

8863

0

8863

6、职业年金缴费(单位缴纳部分)

710

0

710

7、职工基本医疗保险缴费

3101

0

3101

8、其他社会保障缴费

439

0

439

9、住房公积金

5319

0

5319

10、伙食补助费

0

0

0

11、其他工资福利支出

2171

0

2171

其中:(1)福利费

24

0

24

(2)取暖费

1552

0

1552

(3)防暑降温费

595

0

595

(4)其他

0

0

0

12、离休费

0

0

0

13、退休费

0

0

0

14、抚恤金

39

0

39

15、生活补助

162

0

162

16、医疗费补助

0

0

0

17、奖励金

0

0

0

18、其他对个人和家庭的补助

0

0

0

(二)商品和服务支出 小计

6127

0

6127

1、按标准计算的公用经费

3799

0

3799

其中:公务接待费

125

0

125

2、会议费

250

0

250

二、预算拨款补助收入

×

3、公务用车运行维护费

150

0

150

4、其他交通费用

1742

0

1742

其中:公务交通费补贴(发放个人)

1511

0

1511

公务交通费补贴(单位统筹)

231

0

231

5、其他商品服务支出

186

0

186

其中:人员缺编奖励

186

0

186

定额补助(公用部分)

0

0

0

二、项目支出

0

0

0

(一)预算内单项核定安排的专项经费

0

0

0

…………

0

0

0

(二)项目支出(非税收入安排)

0

0

0

收入合计

×

67479

支出合计

71250

25273

45977

2019年市级部门预算基本支出预算经济科目分类表

单位:百元

支出项目

预算金额

支出项目

预算金额

301

01基本工资

23560

302商

15会议费

250

02津贴补贴

8510

16培训费

200

03奖金

1055

17公务接待费

295

04其他社会保障缴费

439

18专用材料费

0

06伙食补助费

0

25专用燃料费

0

07绩效工资

11194

26劳务费

50

08机关事业单位基本养老保险缴费

8863

27委托业务费

0

09职业年金缴费

710

28工会经费

496

99其他工资福利支出

2171

29福利费

14

302商

01办公费

744

31公务用车运行维护费

150

02印刷费

150

39其他交通费用

1742

03咨询费

0

99其他商品和服务支出

186

04手续费

20

303对

01离休费

0

05水费

25

02退休费

0

06电费

150

03退职(役)费

0

07邮电费

380

05生活补助

162

08取暖费

1534

06救济费

0

09物业管理费

0

07医疗费

0

11差旅费

950

09奖励金

0

13维修(护)费

150

11住房公积金

5319

14租赁费

150

99其他对个人和家庭的补助支出

0

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